2018年度武汉市归国华侨联合会

                                 部门决算

                                                                      2019年10月15日

目    录

第一部分  武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市归国华侨联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

市侨联的宗旨是“以侨为本、为侨服务”。基本职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。主要工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥桥梁和纽带作用，团结和动员广大归侨侨眷和海外侨胞为改革开放和社会主义现代化建设贡献力量。坚持政治性，服务侨联事业发展，做牢基层、基地、基础“三基”工程；坚持先进性，服务经济社会发展，做强聚商、聚才、聚智“三聚”工程；坚持群众性，服务侨企侨团侨众，做亮同心、凝心、爱心“三心”工程。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市归国华侨联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 １个。

三、部门人员构成

武汉市归国华侨联合会总编制人数13人，其中：行政编制13人。在职实有人数14人，其中：行政12人，工勤2人。

离休人员4人。

第二部分  武汉市归国华侨联合会2018年度部门决算表

                                 第三部分  武汉市归国华侨联合会2018年度
                                                    部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,025.90万元。与2017年相比，收、支总计各减少60.10万元，下降5.5%，主要原因是退休人员工资转社保发放,单位发放差额部分。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,025.90万元。其中：财政拨款收入1,023.27万元，占本年收入 99.7%；其他收入2.63万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,025.90万元。其中：基本支出652.08万元，占本年支出63.6%；项目支出373.82万元，占本年支出36.4%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,023.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少48.73万元，下降4.5%。主要原因是退休人员工资转社保发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,023.27万元，占本年支出合计的99.7 %。与2017年相比，财政拨款支出减少48.73万元，下降4.5 %。主要原因是休人员工资转社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,023.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出825.84万元，占80.7 %； 社会保障和就业支出134.60万元，占13.1 %； 医疗卫生与计划生育支出24.19万元，占2.4%；住房保障支出38.64万元，占3.8 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,024.18万元，支出决算为1,023.27万元，完成年初预算的99.9%。其中：基本支出652.08万元，项目支出371.19万元。项目支出主要用于为侨服务中心经费100万元，主要成效完成了咨询服务、物业管理、引进人才和项目等年度绩效目标；侨界法律咨询服务经费20万元，主要成效按计划完成侨界法律相关事项及“举办专场法律咨询报告会2场”年度工作目标；新侨联谊活动经费20万元，主要成效完成组织新侨联谊交流活动、外出考察及新侨健康行活动和会议12场；侨联活动经费38.79万元，召开常委会和全委会、每季一次的侨联主席会议及组织“侨务干部培训”任务，各项活动如期完成；归侨困难补助经费104.40万元，主要成效做到了全覆盖式的关爱，如期完成归侨困难补助任务；侨界文化艺术交流经费20万元，主要成效组织开展侨界中秋晚会等活动；购买劳务支出经费13万元，年度聘请临时工四人，保障机关后勤事务运行工作；出访活动经费15万元，主要成效完成“与海外高端人才、专业社团建立紧密联系2批次；成立武汉海外工作联络站2家”；“亲情中华.武汉行”夏令营活动经费40万元，主要成效如期完成“亲情中华”（湖北武汉）夏令营及海外高层次人才武汉行品牌活动。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为828.22万元，支出决算为825.84万元，完成年初预算的99.7%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为133.13万元，支出决算为134.60万元，完成年初预算的101.1%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为38.64万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出652.08万元，其中，人员经费550.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 无形资产购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市归国华侨联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市归国华侨联合会本级1个行政单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为52.86万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的88.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为20.12万元，完成年初预算的80.5%，比年初预算减少4.88万元，主要原因是压减开支，出国人员减少。

2018年武汉市归国华侨联合会因公出国(境)团组 4   个，5人次，实际发生支出20.12万元。其中：住宿费3.51万元、旅费11.02万元、伙食补助费1.3万元、杂费4.3万元。主要用于出访美国、巴西国际交流与合作团组2个、2人次，主要内容：出席全球湖北侨团侨社理事长会议；重点推介武汉市招商引资招才引智政策；在美国设立武汉市侨联工作站并挂牌、商讨成立湖北武汉侨团联盟事宜，聘请侨联海外顾问等；拜访美国北加州湖北同乡会、美国南加州湖北同乡会、墨西哥西北地区中国和平统一促进会以及美国、墨西哥有关侨领，加强与全球湖北武汉籍侨团侨社的联谊，邀请优秀侨企、重点侨领来汉交流并参加“海外高层次人才武汉行”活动。参加巴西中国移民日纪念活动;了解湖北籍的华人华侨的生活与发展现状；了解湖北侨社团建设现状与需求；看望湖北省侨联的海外顾问与委员。出访港澳台业务考察团组2个，主要内容：召开港澳地区武汉市政协委员座谈会，出席庆祝澳门回归18周年、澳门省级政协委员联谊会成立1周年金融论坛活动，拜访香港汉港联谊会、澳门澳汉联谊会、香港湖北联谊会，走访港澳委员。拜会台湾当地侨团侨社；加强与台湾侨团侨社的交流；介绍武汉引才引智情况，为武汉引荐各个领域的优秀人才。通过4次组团、参团出访，成果显著，主要表现为：分别在巴西和美国旧金山挂牌成立市侨联海外联络站，并聘请了市侨联海外顾问；成立了海外湖北社团合作联盟；参加当地国际交流活动三场：参加“亲情中华”赴美国系列慰问演出和相关文化交流活动、参加巴西中国移民日活动、参加“2018年海外湖北侨领旧金山峰会”；加强了与海外及台湾地区的华侨华人、社团的联系，开展多种形式的联谊，充分发挥市侨联的平台作用，扩大市侨联在海（境）外的影响，推动“一带一路”战略实施及武汉市社会经济发展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为24.24万元，完成年初预算的97%；其中：

(1)公务用车购置费17.98万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少0.02万元。本年度更新公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费6.26万元，完成年初预算的89.4%，比年初预算减少0.74万元，主要原因是公务出行减少。主要用于车辆日常运行及海外华侨华人来汉的接待工作，其中：燃料费2万元；维修费1.22万元；过桥过路费0.3万元；保险费1.04万元；车辆更新购置税1.7万元。

3.公务接待费支出决算为2.65万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少0.21万元，是海外侨团接待减少。主要用于海外华侨华人来汉的接待。

2018年 武汉市归国华侨联合会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.65万元。其中：国际访问2.4万元，主要用于海外侨团的接待工作9批次85人次(其中：陪同13人次)；外省市交流接待0.25万元，主要用于    兄弟侨联来访的接待工作5批次35人次(其中：陪同6人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加23.01万元，增长95.9%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.12万元，增长0.6 %；公务用车购置及运行费支出决算增加22.24万元，增长1,112%,公务接待支出决算增加0.65万元，增长0.3%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出访国家所需的旅费增加，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是更新公务用车一辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是海外侨团接待人数有所上升。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市归国华侨联合会2018年无政府性基金预算财政拨款。

 九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9     个，资金373.82万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金373.82万元。从绩效评价情况来看2018年，市侨联在市委市政府正确领导下，全市侨联系统振奋精神、扎实工作，努力实现侨联工作新突破，侨联事业发展取得新成效，较好完成了年初预订的各项目标任务。

    (二)绩效自评结果。

    我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

为侨服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：主要成效:一是完成了咨询服务100人、资产托管29.8万元、事务代办29.1万元、课题调研8万元、海外联络16万元。二是引进人才及项目各3项的年度绩效目标。

侨界法律咨询服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：按计划完成侨界法律相关事项及“举办专场法律咨询报告会2场”年度工作目标12万元,法律顾问咨询服务费8万元。

新侨联谊交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：完成组织新侨联谊交流活动、外出考察及新侨健康行活动和会议12场。

侨联活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.42万元，执行数为41.42万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：召开2次常委会和全委会1次、每季一次侨联主席会议，组织“全市侨务干部及侨联委员的培训”任务，举办“庆十九大武汉城市圈侨联乒乓球联谊赛”，各项活动如期完成。

归侨困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.4万元，执行数为104.4万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：为了做好侨界“精准扶贫”工作，确保对侨界弱势群体帮扶到位，经我会多方努力，《侨界爱心帮扶工程实施方案》(武侨联[2017]3号)出台实施以来，在维护侨益、凝聚侨心、精准脱贫方面发挥了重要作用，被中国侨联誉为“把党和政府的温暖送到侨界千家万户的暖心工程”。全市515位老归侨获得了每月100元的专项补贴实行全覆盖式的关爱基础上。为落实中央、省市委精准脱贫的新要求，不断拓展、深化侨界“爱心帮扶工程”，2018年从2季度起，对享受“低保”的困难归侨由每人每月450元补助提高到600元，上调标准为150元。持续开展“侨界新春送温暖”活动、“侨界助学行动计划”、特殊困难侨界家庭重点资助等帮扶措施。在市侨联机关开展党员干部结对一帮一帮扶困难归侨活动。通过困难补助、春节慰问、生病看望等形式，受到海内外侨界广泛称赞。2018年，我会积极推进爱心帮扶工程，受益归侨侨眷达838人（次），为目标值的105%。

侨界文化艺术交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：组织开展侨界中秋晚会等活动。

购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：本年度及时足额支付，完成了年度聘请4位临时工，服务机关，做好后勤工作预期目标。

出访活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：11月3日至8日，市侨联主席代飚带团出访美国，在美期间，访问团参加了“2018年海外湖北侨领旧金山峰会”，在我会的推进下，整合了湖北在加州的社团，成立了“美国加州湖北同乡总会”，挂牌成立了“海外工作旧金山联络站”，总会的成立和联络站的挂牌，是侨联与海外湖北籍社团和海外侨领合作的新平台，必极大地推动海外华人华侨在驻在国的事业发展。8月10日至19日，湖北省暨武汉市代表团出访巴西，参加巴西中国移民节，在访巴期间，武汉市侨联海外工作联络站在圣保罗巴西湖北联谊会挂牌。2018年，在我会推动下，在海外成立了1家湖北武汉籍侨团，设立2个市侨联海外工作联络站，为目标值的100%。

“亲情中华。武汉行”夏令营项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是11月21日-23日，由市侨联主办的2018“中国武汉侨英荟”以“文化与旅游创新”为主题，以“侨英论坛”、“侨英回家”、“侨英寻访”系列活动为载体，在武汉成功举行。23日上午，“侨英论坛”在东湖国际会议中心举行。特邀国内文化界知名人士、海外文化旅游界嘉宾、兄弟城市侨联主席、海外侨领等300多人出席了侨英论坛，搭建高层次交流平台，为武汉文化旅游发展和创新出谋献策，贡献侨界力量；二是如期完成亲情中华夏令营品牌活动。

基于本次项目绩效考核情况，存在的问题及改进措施如下：

（1）项目绩效指标设定存在不足。部分项目申报时产出指标未量化，部分项目没有明确的社会效益目标及指标，不能达到设置绩效目标的目的性，给绩效评价工作带来了较大的不方便。

改进措施：编制年度预算、项目申报表由业务部室编制，综合处（财务）配合并汇总申报，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效目标审核工作。

（2）部门绩效管理过程的资料和记录不完整。

2018年度项目资料和记录没有进行统一归档或造册登记管理，评价过程中未能在最短的时间内获得足够充分的评价必需基础资料，影响了评价工作的效率。

改进措施：按照绩效管理资料和记录管理的相关规定，明确管理职责，进一步提高绩效管理的工作效率，对已完工项目资料归档存放，以备将来考评，并能及时为后期工作提供参考依据。

（3）部分项目已完工，但未履行验收程序。

2018年度部分项目虽已实施完毕，但未履行项目验收手续、完成项目工作小结等验收程序。

改进措施：项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，及时归档。

（4）部分项目资金用途发生改变，未按程序办理审批手续。

2018年度，侨联活动经费增加了公务用车的购置，侨英荟活动的支出在几个项目中列支。

改进措施：建立健全项目资金管理办法，严格执行业务管理规定，项目调整及支出调整按程序办理审批手续。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市归国华侨联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出101.22万元，比2017年增加13.22万元，增长15 %。主要原因是是单位人员增加及科目规范整合，办公各项费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市归国华侨联合会政府采购支出总额25.58万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额21.37万元，占政府采购支出总额的83.54%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市归国华侨联合会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、搭建了“两个新平台”

一是举办“侨英荟”，搭建了招才引智新平台。在第十八届华创会期间，我会成功举办了2018中国武汉·侨英荟。“侨英荟”以招才引智为宗旨，以“侨英论坛”、“侨英回家”、“侨英寻访”为载体，邀请国内文化界知名人士、海外文化旅游界嘉宾、10多个兄弟城市侨联主席等300多人参加，中国侨联经济科技部副部长夏付东、湖北省侨联主席谭作刚、市政协副主席陈光菊等出席侨英论坛活动。会上引进新西兰皇家科学院高级研究员吴银秋博士等5名海外科创人才落户武汉。在以“文化与旅游创新”为主题的“侨英论坛”上，参会嘉宾积极为我市文化旅游业的创新发展提出了许多有价值的建议。会上还成立了武汉市侨联创新创业联盟，为我市侨界招才引智、招商引资、新侨创新创业奠定了基础。

二是举办了“侨商助推区级经济发展行动”，搭建了招商引资新平台。为了配合市区做好招商引资工作，近年来我们积极搭建新平台，组织100余名侨界专家学者和侨资企业负责人先后到黄陂区和新洲区深入考察，与区相关部门就有关投资和人才引进项目进行交流洽谈，受到区委区政府的高度重视和大力支持。组织近百名华侨华人专业人士，带着百余个项目参加武昌区的“华创之夜”活动，受到武昌区热烈欢迎和高度好评。我们还主动邀请70余名海外侨领侨商，参加第十八届华创会，积极牵线搭桥，引进无需充电液流电池等3个项目和2家侨资企业。

二、开创了“两个新局面”

一是组建了海外湖北社团联盟，开创了海外联络工作新局面。积极支持成立海外湖北社团联盟，组团参加在美国旧金山举办的“壮阔东方潮，奋进新时代”2018湖北海外侨领峰会，来自35个国家的120多名湖北籍侨领出席。目前社团联盟成员已达100多家，为市侨联开展海外联络工作打下了坚实基础。推动成立了美国加州湖北同乡总会，整合了南北加州5家侨团侨社。组团访问了台湾，参团访问了巴西、智利等国家，积极开展对外交流。还在美国和巴西设立了2家武汉市侨联海外联络站，在美国举办了“亲情中华”海外慰问演出活动。

二是举办了系列文化交流活动，开创了侨界文化交流新局面。2018年，我会组织的文化交流活动十分丰富，在琴台大剧院举办了“亲情中华·‘侨’这一家”武汉侨界迎春晚会，1600多名归侨侨眷和在汉华侨华人现场观看了演出。举办了“美中摄影师用镜头讲述武汉故事”摄影展和“记忆·武汉”中外油画名家作品展，其中美中摄影参展照片还在美国旧金山的图书馆和知名大学等地展出，提高了武汉在海外的知名度和美誉度。承办了2018年“亲情中华”（湖北武汉）海外华裔青少年夏令营，来自美国的40名华裔青少年感受到浓郁的荆楚文化，受到了中国传统文化熏陶。在武汉广播电视台演播厅成功举办了“月是故乡明”中秋主题晚会，晚会分“实业兴邦”、“科技报国”、“招商引智”和“大爱无疆”四个篇章，回顾了改革开放40年来侨界精英为武汉做出的重大贡献，号召和激励广大侨胞为“三化”大武汉建设再立新功。组织了“武汉侨界迎军运乒乓球联谊赛”，35支涉侨队伍，200多名侨界人士参与比赛，进一步促进了全市侨界之间的联谊和交流。

三、迈上了“两个新台阶”

一是基层组织建设向园区延伸，侨联组织建设迈上了新台阶。在2017年实现了区级侨联组织全覆盖的基础上，2018年我会基层组织建设的重点放在园区上,推进了侨联改革向纵深发展。先后成立了汉阳区汉阳造文化创意产业园侨联分会、江汉区红T时尚创意产业园侨联分会和武汉市东湖高新光谷生物城侨联分会3个基层侨联组织。侨联分会的成立具有重要的示范和引领作用，是创新侨联组织设置形式、拓展组织覆盖面、延伸服务触角以及党和政府更好地服务新社会阶层人士和非公人士的探索和实践。

二是基地建设向全域覆盖，侨联基地建设迈上了新台阶。结合各区特点，在光谷生物城、为侨服务产业园、红T创意产业园和海创云国际企业中心成立了“新侨创新创业基地”，在武钢成立了“侨之家”，在汉阳造文化创意产业园和杨园科技园成立了“新侨驿站”，成为服务各层面侨界群众的重要载体。“昙华林”街区、辛亥革命博物馆被中国侨联正式确认为“中国华侨国际文化交流基地”，是海外侨胞回国参访的重要基地。出台《武汉市侨联“侨之家”管理办法》、《武汉市侨联“新侨创新创业基地”管理办法》和《武汉市侨联“新侨驿站”管理办法》，从制度上规范了侨联基地为侨服务职能。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行)：反映行政单位的基本支出-用于机关人员工资、社会保险、日常运行费用等支出。
    2. 一般公共服务支出-群众团体事务- 一般行政管理事务：反映行政单位的其他项目支出-用于项目支出。
    3. 一般公共服务支出-群众团体事务- 其他一般行政管理事务(项)：反映除其他一般公共服务性支出。
    4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告