目  录 

　　第一部分  武汉市归国华侨联合会概况 

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市归国华侨联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 武汉市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为武汉市的改革发展稳定服务。

　　2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；保障基层侨联组织依法开展活动，为基层侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　3、协助海外侨胞及归侨、侨眷在市内投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面进行的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资、侨属企业提供服务。

　　4、根据《中国侨联章程》规定，提出市侨联工作方针、工作计划和发展规则，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

　　5、配合有关主管部门做好市人大、市政协中的归侨和侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

　　6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

　　7、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业，立足本职作贡献。

　　8、研究在武汉大发展过程中侨联面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

　　9、完成上级交办的有关事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉市归国华侨联合会2018年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

　　三、部门人员构成

　　武汉市归国华侨联合会总编制人数15人，其中：行政编制13人，后勤服务用人额度2人。在职实有人数14人，其中：行政编制12人，后勤服务用人额度2人。

　　离退休人员21人，其中：离休4人，退休17人。

　　第二部分 武汉市归国华侨联合会2018年部门预算表

　　表1.武汉市归国华侨联合会2018年财政拨款收支预算总表

　　表2. 武汉市归国华侨联合会2018年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉市归国华侨联合会2018年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉市归国华侨联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉市归国华侨联合会2018年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉市归国华侨联合会2018年部门收支总表

　　表7. 武汉市归国华侨联合会2018年部门收入总表

　　表8. 武汉市归国华侨联合会2018年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分 武汉市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算1024.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1024.18万元。支出包括：基本支出652.97万元，项目支出371.21万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2018年一般公共预算支出预算1024.18万元。其中：本年预算1024.18万元，比2017年预算减少28.57万元，下降2.71%，主要是离退休人员养老制度改革，离退休人员工资到社保发放。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出652.97万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出371.21万元。其中：

　　一般行政管理事务371.21万元，主要用于：购买劳务支出、归侨困难补助、侨界法律咨询服务经费、侨界文化艺术交流、新侨联谊活动经费、出访活动经费、亲情中华.武汉行夏令营活动、侨联活动经费、为侨服务中心日常经费。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2018年一般公共预算基本支出652.97万元。其中：

　　(一)人员经费530.83万元。包括：

　　工资福利支出397.70万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助133.13万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费122.14万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算34.86万元。其中：(1)因公出国(境)经费25万元；(2)公务用车购置及运行维护费7万元(公务用车运行维护费7万元)；(3)公务接待费2.86万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入、其他收入。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2018年部门收支总预算1044.18万元。比2017年预算 减少28.57万元，下降2.66%，主要是离退休人员养老制度改革，离退休人员工资到社保发放。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2018年部门收入预算1044.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.18万元，占98.08%；其他收入20万元，占1.92%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2018年部门支出预算1044.18万元，其中：基本支出652.97万元，占62.53%；项目支出391.21万元，占37.47%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门本级机关运行经费122.14万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2018年部门政府采购预算支出合计7.60万元。包括：货物类3.80万元，服务类3.80万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款371.21万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出，用于行政单位的在职人员工资、社会保险、日常运行费用等支出。

　　2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）反映行政单位的其他项目支出，用于项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。